四川省经济合作局2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-02-22

  一、基本职能及主要工作

  (一)省经济合作局职能简介。

  负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作;统筹指导全省投资促进工作;指导外商投资促进和管理工作;参与推进全省与国(境)内外相关区域合作;承担推动全省与港澳台地区经贸合作有关工作;推动全省博览发展促进工作;受省政府委托,负责管理省政府各驻外办事处(不含省政府驻北京办事处);负责其他省(区、市)驻川办事机构的联络、协调工作;完成职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;完成省委、省政府交办的其他任务。

  (二)省经济合作局2019年重点工作。

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面落实党的十九大和省委十一届三次、四次全会及省委经济工作会决策部署,加强党对经济合作工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,聚焦高质量发展和经济强省建设,聚焦“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略谋划,助力“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”,为推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。

  主要目标是:引进到位国内省外资金保持在1万亿元以上,实际到位外资600亿元以上,新增落户世界500强企业5家以上,新签约投资额10亿元以上的重大产业项目280个以上。

  一是突出一个主体,推动重点产业强链集群成圈。始终突出招商引资主责主业,围绕“5+1”现代产业体系,对接落实省领导联系指导重点产业工作推进机制,一手抓重点龙头企业,一手抓关联配套企业,精准促进、靶向发力。

  二是筑牢两大支撑,提升区域合作和博览会展层次水平。推动区域合作、博览会展、招商引资三者携手共进,在形成“四向拓展、全域开放”立体全面开放新态势中发挥更加积极的作用。深度融入“一带一路”建设和长江经济带发展,不断深化区域合作。优化提升西博会,创新办好品牌展会。

  三是办好三大活动,搭建国际化品牌化专业化合作平台。在“创新、做实、提升”上下功夫,大力推介四川发展机遇和独特优势,搭建交流合作的重要平台,展示四川全域开放的崭新形象,创新形式内容,做实对接服务,提升品牌影响力、企业认可度和活动实效性。重点办好2019中外知名企业四川行、川商发展大会、进出口商品展暨中国西部(四川)国际投资大会三大活动。

  四是抓住四个重点,强化全省经济合作顶层设计。深入研究经济合作工作的特点和规律,充分发挥统筹和协调作用,整合资源、建立制度、创新方式,推动经济合作部门从单一招商引资向多重开放职能、从单纯服务向管理和服务并重转变。

  五是推动五大建设,为开创工作新局面提供坚强保证。

  认真落实新时代党的建设总要求,以政治建设为统领,统筹思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设,把制度建设贯穿其中,进一步提升机关及全系统党建质量。

  二、部门预算单位构成

  省经济合作局下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个。主要包括:四川省经济合作局机关,四川省人民政府驻上海、广州、重庆、沈阳、厦门办事处。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入9072.77万元,其他收入256.81万元,上年结转收入470.31万元。支出包括:一般公共服务支出8416.94万元、教育支出94.91万元、社会保障和就业支出572.06万元、卫生健康支出299.36万元、住房保障支出416.62万元。省经济合作局2019年收支总预算9799.89万元,比2018年收支预算总数增加416.88万元,主要原因是部分跨年项目结转下年执行及投资促进活动增加。

  (一)收入预算情况

  省经济合作局2019年收入预算9799.89万元,其中:上年结转470.31万元,占4.80%;一般公共预算拨款收入9072.77万元,占92.58%;其他收入256.81万元,占2.62%。

  (二)支出预算情况

  省经济合作局2019年支出预算9799.89万元,其中:基本支出6659.51万元,占67.95%;项目支出3140.38万元,占32.05%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省经济合作局2019年财政拨款收支总预算9332.95万元,比2018年财政拨款收支总预算减少50.06元,主要原因是加强管理,压缩部分项目支出。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入9072.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入260.18万元;支出包括:一般公共服务支出7951.60万元、教育支出93.31万元、社会保障和就业支出572.06万元、卫生健康支出299.36万元、住房保障支出416.62万元。

  以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省经济合作局2019年一般公共预算当年拨款9072.77万元,比2018年预算数减少174.17万元,主要原因是压缩部分项目经费支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出7691.42万元, 占84.77%;教育支出93.31万元,占1.03%;社会保障和就业支出572.06万元,占6.31%、卫生健康支出299.36万元,占3.30%;住房保障支出416.62万元,占4.59%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算数为4907.93万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处人员工资、津补贴等人员及公用支出。

  2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为496.69万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处办公用房租赁、设备购置、信息化建设及维护等支出。

  3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)2019年预算数为2286.80万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处完成招商引资、重大活动、劳务服务、交流合作等工作任务的支出。

  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为93.31万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处人员培训支出。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为141.69万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处离休人员经费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为430.37万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处养老保险缴费支出。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为244.53万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处人员基本医疗保险缴费支出。

  8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为54.83万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处人员医疗补助支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为326.03万元,主要用于:局机关及省政府驻外办事处人员住房公积金缴费支出。

  10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年年预算数为90.59万元。主要用于:局机关人员住房补贴支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省经济合作局2019年一般公共预算基本支出6289.28万元,其中:

  人员经费3503.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费等。

  公用经费2786.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省经济合作局2019年“三公”经费财政拨款预算数562万元,其中:公务接待费421万元,公务用车购置及运行维护费141万元。

  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。省经济合作局将及时公开因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2018年预算下降17.45%。主要原因是坚持厉行节约,进一步规范和控制商务接待活动。

  2019年公务接待费计划用于省重大招商引资活动、接待国内外知名企业负责人来访,以及日常政务服务等支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降18.50%。主要原因是减少了车辆保有量,进一步压缩车辆运行费用。

  单位现有公务用车24辆,其中:轿车11辆,旅行车(含商务车)9辆,越野车3辆,大型客车1辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年安排公务用车运行维护费141万元,用于24辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障投资促进活动、走访企业、劳务维权、基层调研等工作的开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  省经济合作局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  省经济合作局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,省经济合作局下属四川省经济合作局机关1家行政单位以及四川省人民政府驻上海、广州、重庆、沈阳、厦门办事处5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为707.53万元,比2018年预算减少104.48万元,减少12.87%。主要原因是人员编制减少,压缩办公费、差旅费、会议费等行政支出。

  (二)政府采购情况

  2019年,省经济合作局安排政府采购预算2222.24万元,主要用于采购中外知名企业四川行活动、中国西部(四川)国际投资大会等重大和专题投资促进活动中的会议服务支出,购置电脑、打印机、传真机、家具等办公设施设备,以及车辆加油、维修、保险等服务支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年底,省经济合作局所属各预算单位共有车辆24辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车24辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年省经济合作局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  十一、名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

  4.项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  6.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项): 指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离休费支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

  10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  16.招商引资:是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

 

  附件:四川省经济合作局2019部门预算公开报表

  

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